Investeringsredovisning 2016

tkr Ursprungsbudget
2016		 Överfört från 2015
samt tilläggs­­anslag
2016		 Budget
2016		 Bokslut
2016		 Avvikelse
2016
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET          
Kommunövergripande stab och myndighetsverksamheten        
Markförvärv, IT, telefoni, inventarier 3 800 16 335 20 135 19 425 710
Arbetsmarknadsenhetens bil 150 0 150 0 150
Uppgradering debiteringssystem 0 1 600 1 600 1 195 405
Delsumma, Kommunövergripande stab 3 950 17 935 21 885 20 620 1 265
           
Serviceförvaltningen          
Industrimark under exploatering 2 700 – 2 000 700 0 700
Bostadsexploatering 0 1 000 1 000 865 135
Kommunal väghållning 3 300 – 260 3 040 2 632 408
Offentlig belysning 1 500 0 1 500 1 214 286
Infrastrukturåtgärder 3 450 0 3 450 3 335 115
Park och fritid 3 800 1 000 4 800 3 930 870
Konstgräsplan Skurup 5 000 0 5 000 4 813 187
Förråd, maskiner och fordon 3 100 2 231 5 331 1 615 3 716
Räddningstjänst FIP-bil 550 500 1 050 4 1 046
Bibliotek 185 0 185 196 – 11
Kultur (projektor) 0 0 0 195 – 195
Kost och service 930 0 930 895 35
Nytt mattransportfordon 420 0 420 0 420
Delsumma, Serviceförvaltningen 24 935 2 471 27 406 19 694 7 712
           
Individ- och omsorgsförvaltningen          
Inventarier, skyddsåtgärder 1 115 0 1 115 968 147
Byte larm 400 0 400 283 117
Utbyte av trygghetslarm från analogt system till digitalt. Köp av hårdvara 300 0 300 199 101
Projektering av tillbyggnad på Flintebro 215 0 215 96 119
Hemtjänstens hus 300 0 300 0 300
Delsumma, Individ- och omsorgsförvaltningen 2 330 0 2 330 1 546 784
           
Skol- och utbildningsförvaltningen          
Inventarier, skyddsåtgärder, ute- och innemiljö 4 115 1 500 5 615 6 218 – 603
Delsumma, Skol- och utbildningsförvaltningen 4 115 1 500 5 615 6 218 – 603
           
Summa skattefinansierad verksamhet 35 330 21 906 57 236 48 078 9 158
           
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET          
VA-investeringar          
Leasingbilar VA 350 0 350 0 350
VA-verk, pumpar löpande 600 0 600 438 162
VA Industrimark under exploatering 300 0 300 0 300
VA Infrastrukturåtgärder projektering 580 0 580 0 580
VA och sanering, löpande 2 000 0 2 000 2 722 – 722
Vatten och avlopp exklusive löpande 14 300 3 542 17 842 2 916 14 926
varav prioriterat          
Avlopp, Abbekås–Mossbystrand 11 800 1 949 13 749 2 087 11 662
Reservkraft avloppspumpstationer 0 1 593 1 593 0 1 593
Vattenledning Dörröd–Stenberget 800 0 800 0 800
Janstorp 700 0 700 0 700
Kyrkogatan delen S Kungsgatan 0 0 0 249 – 249
Skyddsområde för vattentäkter 1 000 0 1 000 0 1 000
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 18 130 3 542 21 672 6 076 15 596
           
Totala investeringar 53 460 25 448 78 908 54 154 24 754