<< Föregående sida

Nästa sida >>

Driftredovisning

Nämndernas nettokostnader uppgick till totalt 2 396 mnkr (nästan 2,4 miljarder), vilket var 33,6 mnkr (1,4 procent) högre än budgeterat. Som tabellen nedan visar finns underskott inom socialnämndens och barn- och utbildningsmänmens verksamhetsområden, medan övriga nämnder visar överskott.

Kostnader och intäkter i nedanstående tabell kan definieras som samtliga externa intäkter och kostnader, men också kostnader och intäkter gentemot andra verksamhetsområden. Nettokostnader är differensen mellan kostnader och intäkter. Kommunbidraget motsvarar det anslag som tilldelats verksamhetsområdet av kommunfullmäktige. Avvikelsen är differensen mellan kommunbidrag och utfallet av nettokostnaderna.

Driftredovisning 2017

Belopp i mnkr Intäkter Kostnader Netto
kostnader		 Kommun
bidrag		 Avvikelse Avvikelse
år 2016
             
Kommunstyrelsen            
PLAN OCH EXPLOATERING 24,7 48,4 23,8 27,6 3,8 0,0
VÄGHÅLLNING OCH PARK 9,7 69,5 59,7 70,3 10,6 8,1
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT 2,5 7,9 5,4 5,5 0,0 1,2
VATTEN OCH AVLOPP 79,8 79,8 0,0 0,0 0,0 0,5
RENHÅLLNING 42,7 42,7 0,0 0,0 0,0 6,3
NÄRINGSLIV 0,2 1,3 1,2 1,2 0,0 0,0
GEMENSAM VERKSAMHET 462,0 578,5 116,5 119,1 2,6 – 9,6
KOMMUNALFÖRBUND med mera 0,0 41,4 41,4 41,5 0,1 0,8
POLITISK VERKSAMHET 0,1 23,1 23,0 22,6 – 0,4 0,0
TOTALT 621,5 892,6 271,1 287,9 16,8 7,2
             
Byggnadsnämnden            
BYGGLOVSVERKSAMHET 4,9 11,1 6,2 5,3 – 0,9 0,8
TOTALT 4,9 11,1 6,2 5,3 – 0,9 0,8
             
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden            
ARBETE OCH INTEGRATION 22,1 32,8 10,7 9,2 – 1,5 0,5
varav flyktingverksamhet 13,8 15,6 1,9 0,0 – 1,9 1,0
VUXENUTBILDNING 24,8 45,7 20,9 26,2 5,3 0,4
GYMNASIESKOLA 38,7 251,6 212,8 215,1 2,3 8,0
TOTALT 85,7 330,1 244,4 250,5 6,1 9,0
             
Kultur- och fritidsnämnden            
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID, FRITIDSGÅRDAR 14,4 118,2 103,8 110,0 6,2 6,8
TOTALT 14,4 118,2 103,8 110,0 6,2 6,8
             
Barn- och utbildningsnämnden            
FÖRSKOLA 34,3 327,1 292,8 292,9 0,1 0,1
GRUNDSKOLA 95,8 784,1 688,2 677,5 – 10,7 – 7,6
TOTALT 130,2 1 111,2 981,0 970,4 – 10,6 – 7,5
             
Socialnämnden            
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 11,6 198,3 186,7 160,4 – 26,4 – 10,0
FLYKTINGMOTTAGNING/ENSAMKOMMANDE 70,6 78,5 7,9 – 10,3 – 18,2 13,5
ÄLDREOMSORG 45,3 365,0 319,6 315,6 – 4,0 – 3,5
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 30,7 306,0 275,4 272,8 – 2,6 – 13,5
TOTALT 158,2 947,8 789,6 738,4 – 51,1 – 13,5
             
Summa verksamhetsområden 1 015,0 3 411,0 2 396,1 2 362,4 – 33,6 2,9

Finansförvaltning

Sammantaget ger finansförvaltningen ett överskott mot budget på drygt 24 mnkr. Huvudorsaken är att demografibufferten inte utnyttjats utan ger ett överskott på nästan 22 mnkr. Överskottet inom övriga poster beror huvudsakligen på realisations- och exploateringsvinster på nästan 11 mnkr. Ett stort underskott har uppstått under posten för pensionsavsättningar. Huvudorsakerna till detta är förmodligen två stycken. Fler av de nyanställda har löner som gör att de når upp till den gräns som gäller för när en anställd börjar tjäna in den förmånsbestämda pensionen. Dessutom gör lägre uppräkningar från staten av basbelopp att fler av de redan anställda går över gränsen till när förmånsbestämd pension ska utgå.

Utfallet för skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem är 35,4 mnkr högre än budgeterat. Även finansnettot är positivt i jämförelse med budget, +6,7 mnkr.

Nedan visas en tabell över finansförvaltningen.

Belopp i mnkr Intäkter Kostnader Netto
kostnader		 Kommun
bidrag		 Avvikelse
Pensioner 0,0 51,5 51,5 53,0 1,5
Förändring semesterlöneskuld 0,0 1,1 1,1 1,0 – 0,1
Förändring pensionsavsättning 0,0 11,4 11,4 3,5 – 7,9
Statsbidrag maxtaxa 14,5 0,0 – 14,5 – 16,0 – 1,5
Intäkt kapitaltjänst (internränta) 28,0 0,0 – 28,0 – 28,0 0,0
Övrigt 17,1 6,7 – 10,4 0,0 10,4
Demografibuffert 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8
Simhall 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0
Interna poster – 466,5 – 466,5 0,0 0,0 0,0
Summa finansförvaltning – 406,9 – 381,0 25,9 50,3 24,4
           
           
Summa verksamheten 608,1 3 030,1 2 422,0 2 412,7 – 9,2
           
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem          
Skatteintäkter 2 246,4 0,0 2 246,4 2 231,0 15,4
Generella statsbidrag och utjämning 280,0 20,6 259,4 239,4 20,0
Summa skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem 2 526,4 20,6 2 505,7 2 470,4 35,3
           
Finansiella intäkter 8,7 0,0 8,7 6,5 2,2
Finansiella kostnader 0,0 8,0 – 8,0 – 12,5 4,5
Resultat 3 143,2 3 058,6 84,5 51,7 32,9
           
           
Generella statsbidrag och utjämning          
Inkomstutjämning 68,6 0,0 68,6 60,9 7,7
Kostnadsutjämning 118,8 0,0 118,8 118,5 0,3
Regleringspost 0,0 0,5 – 0,5 0,0 – 0,5
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning 0,0 20,2 – 20,2 – 20,1 – 0,1
Generellt statsbidrag 17,5 0,0 17,5 7,6 9,9
Fastighetsavgift 75,1 0,0 75,1 72,5 2,6
Sammanlagt 280,0 20,6 259,4 239,4 20,0

<< Föregående sida

Nästa sida >>