Resultaträkning
(mnkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Verksamhetens intäkter | Not 1 | 608,1 | 678,3 | 555,7 | 833,2 | 899,9 | 775,3 |
Verksamhetens kostnader | Not 2 | – 2 925,5 | – 2 886,8 | – 2 661,4 | – 3 061,8 | – 3 016,6 | – 2 788,3 |
Avskrivningar | Not 3 | – 104,6 | – 101,5 | – 99,7 | – 145,3 | – 142,4 | – 139,8 |
Jämförelsestörande poster | Not 4 | – | – 10,5 | 14,3 | – | 64,2 | 14,3 |
Verksamhetens nettokostnad | – 2 422,0 | – 2 320,5 | – 2 191,1 | – 2 373,9 | – 2 194,9 | – 2 138,5 | |
Skatteintäkter | Not 5 | 2 246,4 | 2 124,1 | 2 009,4 | 2 246,4 | 2 124,1 | 2 009,4 |
Generella statsbidrag och utjämning | Not 6 | 259,4 | 224,1 | 200,9 | 259,4 | 224,1 | 200,9 |
Finansiella intäkter | Not 7 | 8,7 | 8,2 | 6,5 | 3,5 | 3,0 | 0,7 |
Finansiella kostnader | Not 8 | – 8,0 | – 8,8 | – 10,8 | – 20,0 | – 26,8 | – 36,8 |
Jämförelsestörande finansiella poster | – | – | – | – | – | – | |
Resultat efter finansiella poster | 84,5 | 27,0 | 14,8 | 115,4 | 129,6 | 35,7 | |
Aktuell och uppskjuten skatt bolag | – | – | – | – 7,4 | – 7,3 | – 6,8 | |
Extraordinära intäkter | – | – | – | – | – | – | |
Extraordinära kostnader | – | – | – | – | – | – | |
ÅRETS RESULTAT | 84,5 | 27,0 | 14,8 | 108,0 | 122,3 | 28,8 |
(mkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 1 Verksamhetens intäkter | |||||||
Försäljningsintäkter | 18,4 | 18,6 | 5,3 | 18,4 | 18,6 | 5,3 | |
Taxor och avgifter | 197,6 | 188,1 | 189,3 | 180,9 | 172,1 | 173,9 | |
Hyror och arrenden | 74,1 | 67,1 | 65,2 | 312,5 | 305,6 | 305,2 | |
Bidrag | 243,1 | 330,4 | 230,4 | 243,1 | 330,4 | 230,4 | |
varav återbetalning AFA, se jämförelsestörande post | Not 4 | – | – | – 14,3 | – | – | – 14,3 |
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster | 57,9 | 52,8 | 51,8 | 57,9 | 52,8 | 51,8 | |
Exploateringsintäkter | 15,6 | 21,2 | 27,3 | 15,6 | 21,2 | 18,3 | |
Realisationsvinster | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
Försäkringsersättningar | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | |
Övriga intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | – 0,8 | 4,0 | |
Summa verksamhetens intäkter | 608,1 | 678,3 | 555,7 | 833,2 | 899,9 | 775,3 |
(mkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 2 Verksamhetens kostnader | |||||||
Löner och sociala avgifter | 1 288,6 | 1 277,3 | 1 208,9 | 1 321,1 | 1 303,9 | 1 233,6 | |
Pensionskostnader | 105,1 | 94,4 | 92,3 | 105,1 | 96,7 | 94,0 | |
Köp av huvudverksamhet | 967,8 | 936,2 | 820,1 | 967,8 | 936,2 | 820,1 | |
Lämnade bidrag | 70,9 | 67,4 | 67,5 | 70,9 | 67,4 | 67,5 | |
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | 102,0 | 106,5 | 103,7 | 239,0 | 243,2 | 232,9 | |
Bränsle, energi och vatten | 54,7 | 54,9 | 54,6 | 54,7 | 54,0 | 54,3 | |
Lokal- och markhyror | 57,2 | 55,4 | 55,0 | 25,4 | 27,0 | 26,4 | |
Hyra/leasing anläggningstillgång | 8,4 | 11,4 | 12,8 | 6,1 | 8,9 | 12,8 | |
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | 86,3 | 78,1 | 73,2 | 86,3 | 78,1 | 73,2 | |
Tele, IT-kommunikation och postbefordran | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | |
Kostnader för transportmedel, transporter och resor | 23,0 | 21,8 | 20,8 | 23,0 | 21,8 | 20,8 | |
Försäkringspremier och riskkostnader | 11,6 | 11,2 | 13,8 | 11,6 | 11,2 | 13,8 | |
Övriga främmande tjänster | 72,5 | 84,3 | 78,7 | 72,5 | 84,3 | 78,7 | |
Anskaffningskostnad såld exploateringsfastighet | 6,2 | 12,2 | 0,9 | 6,2 | 12,2 | 0,9 | |
Realisationsförluster och utrangering | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | |
Övriga kostnader | 65,2 | 69,2 | 52,7 | 66,1 | 65,3 | 52,9 | |
Summa verksamhetens kostnader | 2 925,5 | 2 886,8 | 2 661,4 | 3 061,8 | 3 016,6 | 2 788,3 |
(mkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 3 Avskrivningar | |||||||
Byggnader och anläggningar | 92,2 | 90,8 | 88,6 | 131,4 | 130,6 | 127,7 | |
Maskiner och inventarier | 12,3 | 10,8 | 11,1 | 13,8 | 11,8 | 12,1 | |
Summa avskrivningar | 104,6 | 101,5 | 99,7 | 145,3 | 142,4 | 139,8 |
(mkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 4 Jämförelsestörande poster | |||||||
Jämförelsestörande poster | |||||||
Pensionsavsättning förtroendevalda | – | – 10,5 | – | – | – 10,5 | – | |
Premieåterbetalning från AFA Försäkring | – | – | 14,3 | – | – | 14,3 | |
Vinst vid avyttring av fastighet Tyresö bostäder | – | – | – | – | 74,7 | – | |
Summa jämförelsestörande poster | 0,0 | – 10,5 | 14,3 | 0,0 | 64,2 | 14,3 |
(mkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 5 Skatteintäkter | |||||||
Preliminär kommunalskatt | 2 253,5 | 2 131,6 | 2 010,8 | 2 253,5 | 2 131,6 | 2 010,8 | |
Preliminär slutavräkning innevarande år | – 9,6 | – 9,5 | 2,0 | – 9,6 | – 9,5 | – 3,1 | |
Slutavräkningsdifferens föregående år | 2,5 | 1,9 | – 3,4 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | |
Summa skatteintäkter | 2 246,4 | 2 124,1 | 2 009,4 | 2 246,4 | 2 124,1 | 2 009,4 |
(mkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning | |||||||
Inkomstutjämningsbidrag | 68,6 | 62,4 | 47,4 | 68,6 | 62,4 | 47,4 | |
Strukturbidrag | – | – | 4,7 | – | – | 4,7 | |
Införandebidrag | – | – | – | – | – | – | |
Regleringsavgift | – 0,5 | – 1,6 | – 1,7 | – 0,5 | – 1,6 | – 1,7 | |
Kostnadsutjämningsbidrag | 118,8 | 99,8 | 83,3 | 118,8 | 99,8 | 83,3 | |
Kommunal fastighetsavgift | 75,1 | 71,5 | 69,7 | 75,1 | 71,5 | 69,7 | |
Generella bidrag från staten | 17,5 | 13,0 | 4,0 | 17,5 | 13,0 | 4,0 | |
varav stöd med anledning av flyktingsituationen | 9,0 | 5,0 | – | 9,0 | 5,0 | – | |
Avgift till LSS-utjämning | – 20,2 | – 21,1 | – 6,4 | – 20,2 | – 21,1 | – 6,4 | |
Summa generella statsbidrag och utjämning | 259,4 | 224,1 | 200,9 | 259,4 | 224,1 | 200,9 |
(mkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 7 Finansiella intäkter | |||||||
Aktieutdelning kommunägda bolag | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |
Borgensavgift kommunägda bolag | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 0,0 | – | – | |
Överskottsutdelning Kommuninvest | 3,1 | 2,2 | – | 3,1 | 2,2 | – | |
Ränteintäkter | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | |
Ränteintäkter på utlämnade lån | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | |
Ränteintäkter på kundfordringar | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
Övriga finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Summa finansiella intäkter | 8,7 | 8,2 | 6,5 | 3,5 | 3,0 | 0,7 |
(mkr) | Not | Kommunen | Koncernen | ||||
Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | Årsbokslut | ||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Not 8 Finansiella kostnader | |||||||
Räntekostnader på upptagna lån | 4,1 | 5,9 | 8,1 | 16,1 | 23,8 | 34,0 | |
Räntekostnader på pensionsskuld | 3,3 | 2,4 | 2,3 | 3,3 | 2,4 | 2,3 | |
Räntekostnader på leverantörsskulder | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Övriga finansiella kostnader | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
Summa finansiella kostnader | 8,0 | 8,8 | 10,8 | 20,0 | 26,8 | 36,8 |