Driftredovisning
| (tkr) | Bokslut 2017 | Budget 2017 | Bokslut 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostnad | Intäkt | Nettokostnad | Kostnad | Intäkt | Nettokostnad | Avvikelse netto | Nettokostnad | |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE |
– 515 | 0 | – 515 | – 509 | 0 | – 509 | – 6 | – 376 |
| KOMMUNSTYRELSEN |
||||||||
| Kommunstyrelsen | – 2 468 | 0 | – 2 468 | – 3 041 | 0 | – 3 041 | 573 | – 3 390 |
| Utbildning, kultur och fritid | – 115 265 | 23 777 | – 91 488 | – 98 469 | 18 774 | – 79 695 | – 11 793 | – 90 523 |
| Socialt stöd och omsorg | – 182 788 | 30 619 | – 152 169 | – 176 975 | 30 561 | – 146 414 | – 5 755 | – 147 050 |
| Samhällsbyggnad | – 29 068 | 6 367 | – 22 701 | – 29 388 | 6 389 | – 22 999 | 298 | – 28 628 |
| Kommunkansli, intern service och integration | – 129 892 | 51 460 | – 78 432 | – 127 620 | 41 990 | – 85 630 | 7 198 | – 77 328 |
| Kollektivtrafik | – 13 934 | 136 | – 13 798 | – 12 834 | 115 | – 12 719 | – 1 079 | |
| Strategisk utveckling | – 1 061 | 0 | – 1 061 | – 1 000 | 0 | – 1 000 | – 61 | – 499 |
| Till kommunstyrelsens förfogande | 0 | 0 | 0 | – 2 943 | 0 | – 2 943 | 2 943 | |
| Lärcentrum | 0 | 0 | 0 | – 4600 | ||||
| SUMMA KOMMUNSTYRELSEN | – 474 476 | 112 359 | – 362 117 | – 452 270 | 97 829 | – 354 441 | – 7 676 | – 352 018 |
| VÄSTERDALARNAS UTBILDNINGSFÖRBUND |
– 46 821 | 1 212 | – 45 609 | – 40 428 | 0 | – 40 428 | – 5 181 | – 38 424 |
| JÄVSNÄMND | – 79 | 0 | – 79 | – 78 | 0 | – 78 | – 1 | – 83 |
| ÖVERFÖRMYNDARE | – 2 887 | 1 845 | – 1 042 | – 3 606 | 2 651 | – 955 | – 87 | – 1 917 |
| REVISION | – 558 | 0 | – 558 | – 554 | 0 | – 554 | – 4 | – 537 |
| SUMMA |
– 525 336 | 115 416 | – 409 920 | – 497 445 | 100 480 | – 396 965 | – 12 955 | – 393 355 |
| FINANSIERING |
– 39 827 | 446 130 | 406 303 | – 42 513 | 439 572 | 397 059 | 9 244 | 400 232 |
| RESULTAT |
– 565 163 | 561 546 | – 3 617 | – 539 958 | 540 052 | 94 | – 3 711 | 6 877 |