Gymnasium

Arbetet med digitalisering pågår i hela skolverksamheten. Ådalsskolans digitaliseringsresa har tilldragit sig nationell uppmärksamhet. I september gästades skolan av ett femtiotal besökare från Umeå i norr till Göteborg i söder. De var kommunalråd, rektorer, förvaltningschefer, skolutvecklare, näringsidkare och konsulter från såväl offentliga som privata skolhuvudmän. Att digitalisering ska ske med den psykosociala arbetsmiljön som infallsvinkel är utmärkande för Ådalsskolans arbete. I en omvärld med lärarbrist och höga sjukskrivningstal är nya lösningar inte bara önskvärda, utan nödvändiga. Här kan kommunen förebygga sjukskrivningar och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

Kultur

En stor händelse 2017 var att kulturskolan blev avgiftsfri. I och med kommunens 70-årsjubileum arrangerades aktiviteter och evenemang hela året över hela kommunen. Teaterföreställningen Vredens dagar var en succé som drog fulla hus på hamnplan i Nyland.

BKU antog en ny kulturplan som är nära kopplad till kommunens viljeinriktning. Planen anger riktning för kulturarbetet 2018–2022.

Under läsåret 2016/2017 genomförde kulturskolan cirka 150 evenemang, ungefär hälften offentliga och övriga internt på skolorna. En ny form av vårkonsert genomfördes efter önskemål om att eleverna skulle få uppträda på fler ställen än i Kramfors. Föreställningar genomfördes tre kvällar under våren, i Gudmundrå, Ytterlännäs och Nora kyrkor.

Kulturenheten arrangerade aktiviteter för ungdomar, exempelvis filmfestivaler, Ung Kultur Möts, dansinspiratörerna liksom flera olika teaterproduktioner. Via samarbete med föreningar genomfördes fyra arrangemang, till exempel musik- och hårdrocksföreställningar.

Uppföljning av mål

Nämnden satte upp 18 egna mål som redovisas nedan under varje kommunalt mål.

Nöjda medborgare

Nämndens mål handlade delvis om att utveckla samarbetet med närsamhället och medborgarnöjdheten med förskola och skola. Det skedde bland annat genom sångstunder vid äldreboenden och marknadsföring via bland annat mässor. Målet uppfylldes.

Delvis handlade nämndens mål om att förutsättningar ska vara lika för alla barn och unga, med satsningar på kulturen och på 14–25-åringar. Med 150 evenemang av kulturskolan, filmfestivaler, dansinspiratörer med mera och resursfördelning baserad på socioekonomiska förhållanden får även denna del av målet anses vara uppfylld.

God kvalitet

Nämndens 9 mål för god kvalitet går att dela upp i konkreta resultatmål och utvecklingsmål. I resultatmålen ökade såväl gymnasiebehörigheten och meritvärdena som antalet deltagande i kulturskolans ämneskurser.

I utvecklingsmålen förekom insatser för digitalisering i förskola, grundskola och gymnasium. Varje enhet inledde arbetet med att införa en plattform för styrning och ledning. Förskolan arbetade med att öka medvetenheten om könsroller och gymnasieskolan arbetade med att utveckla studie- och yrkesvägledningen för att öka andelen elever som tar examen och minska andelen som byter program.

Även här uppfylldes nämndens mål; dels genom resultat, dels genom ett mer långsiktigt utvecklingsarbete.

Attraktiv arbetsgivare

BKU ska genom att skapa förutsättningar för kollegialt lärande, planera fortbildningsinsatser och fungerande arbetsplatsträffar bidra till att uppfylla målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. Alla indikatorerna uppfylldes och målet uppnåddes.

God ekonomisk hushållning

Nämnden har 2 ekonomiska mål: Resultatet ska vara noll och köptroheten mot ramavtal ska vara 100 procent. Målen uppfylldes delvis. När det gällde köptroheten framkom det vid kontroller att andelen avtalstrohet uppgick till 84 procent. I de fall där man frångått ramavtal handlade det oftast om brister i sortiment eller om akut behov.

Det andra nämndmålet med nollresultat uppfylldes inte, vilket resulterade i en handlingsplan för 2017 med ett stort antal sparförslag att utreda och genomföra under året.

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Efter 2016, som var ett år med extraordinära intäkter, har förvaltningen en tuff resa att göra för att återgå till en organisationsvolym anpassad efter mindre intäkter. Många skolledare samt förvaltningsledningen lade sparbeting i budgetarna. Betingen finns till stor del kvar och innebär stora utmaningar, eftersom åtgärderna i handlingsplanen 2017 inte ger full effekt vare sig 2017 eller 2018.

BKU-nämnden uppvisade ett negativt resultat med 0,3 mkr. En tilläggsbudget bestående av engångsmedel som kommunen fick 2015 och som överfördes till 2017, korrigerade utfallet med +13,4 mkr.

Intäkterna översteg budget med 24,3 mkr. Bidrag från Skolverket genererade ett överskott med 15,0 mkr och från Migrationsverket nära 8,0 mkr. Försäljning av förskole- och utbildningsplatser avvek emellertid negativt mot budget med 3,8 mkr.

Köp av förskole- och utbildningsplatser översteg budget med 1,5 mkr. Kostnader för personal avvek positivt mot budget med 7,2 mkr. I sammanhanget bör man beakta att förvaltningen hade ett sparbeting på 27,8 mkr 2017. Övriga verksamhetskostnader överskred budget med 15,8 mkr.

Vid utgången av året hade förskoleverksamheten (inklusive familjecentralen) och pedagogisk omsorg ett samlat underskott på 2,4 mkr. Det berodde på det ökade behovet av platser i Bollsta och centrala Kramfors. Fritidsverksamheten inklusive förskoleklass visade ett negativt resultat med 0,3 mkr. Grundskolan totalt avvek negativt med 1,1 mkr. Grundsärskolan hade ett positivt resultat med 1,5 mkr och resterande verksamhet ett underskott på 2,6 mkr. Grundskolans minusresultat berodde på höga personalkostnader, mestadels beroende på fler resursassistenter. Nästan 1,0 mkr av minusresultatet för grundskolan avsåg köp och försäljning av utbildningsplatser, trots att nettokostnaden minskade något jämfört med 2016. Gymnasieskolan genererade ett stort underskott på 6,5 mkr. Största delen av den negativa avvikelsen härrörde från köp och försäljning av utbildningsplatser, 4,2 mkr. Nettokostnaden för gymnasiesärskolan ökade här med 0,8 mkr. Verksamheten med köp och sälj för gymnasiet var underbudgeterad.

Viktiga uppgifter

Nyckeltal

Antalsuppgifter

¹⁾ Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elevantal i Ådalsskolan, samt höstens elevantal i Nordviksskolan och Räddningsgymnasiet.
²⁾ Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elevantal i Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet, samt vårens elevantal i Nordviksskolan.
³⁾ Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elever som var skrivna i Kramfors kommun.
⁴⁾ Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elevantal i Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet.