Driftredovisning
| (tkr) |
Utfall 2016 |
Utfall 2015 |
Förändring 2015/2016 |
Förändring (%) 2015/2016 |
Budget 2016 |
Avvikelse Budget/Utfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommungemensamma poster | 553 969 | 536 994 | 16 975 | – 3,2 % | 548 150 | 5 819 |
| Revision | – 653 | – 735 | 83 | 11,2 % | – 680 | 27 |
| Överförmyndare | – 1 033 | – 891 | – 142 | – 15,9 % | – 1 100 | 68 |
| Övriga förtroendevalda | – 5 546 | – 5 646 | 101 | 1,8 % | – 5 658 | 112 |
| Pensioner | – 8 092 | – 5 704 | – 2 388 | – 41,9 % | – 9 026 | 934 |
| Skatter/statsbidrag | 582 454 | 555 112 | 27 342 | 4,9 % | 580 665 | 1 789 |
| Räntenetto/borgensavgift | 4 331 | 3 422 | 909 | 26,6 % | 4 769 | – 438 |
| Övrigt kommungemensamt | – 17 494 | – 8 564 | – 8 929 | – 104,3 % | – 20 820 | 3 326 |
| Kommunstyrelsen totalt | – 60 352 | – 54 919 | – 5 433 | – 9,9 % | – 63 201 | 2 848 |
| Kommunstyrelsen skattefinansiering | – 60 796 | – 55 482 | – 5 313 | – 9,6 % | – 63 201 | 2 405 |
| Kommunchefen | – 3 622 | – 4 967 | – 1 345 | – 27,1 % | – 3 780 | 158 |
| Kansli och kommunservice | – 10 046 | – 10 112 | 66 | 0,7 % | – 10 244 | 198 |
| IT-enheten | – 5 993 | – 5 932 | – 61 | – 1,0 % | – 6 130 | 137 |
| Ekonomienheten | – 6 574 | – 5 184 | – 1 390 | – 26,8 % | – 6 732 | 158 |
| Mark och fastigheter | – 952 | – 403 | – 549 | 136,5 % | – 610 | – 342 |
| Personalenheten | – 6 352 | – 6 396 | 44 | 0,7 % | – 6 908 | 556 |
| Samhällsunderstödda resor | – 14 404 | – 13 042 | – 1 362 | – 10,4 % | – 13 787 | – 617 |
| Kommunikation och samverkan | – 12 853 | – 9 447 | 3 406 | 36,1 % | – 15 010 | 2 157 |
| Kommunstyrelsen taxefinansiering | 444 | 563 | – 119 | – 21,1 % | 0 | 443 |
| VA-enheten | 408 | 620 | – 212 | – 34,2 % | 0 | 408 |
| Renhållningsenheten | 36 | – 57 | 93 | 163,4 % | 0 | 36 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | – 23 926 | – 23 520 | – 406 | – 1,7 % | – 24 349 | 424 |
| Samhällsbyggnad administration | – 2 113 | – 1 935 | – 253 | – 13,6 % | – 2 383 | 270 |
| Planeringsenheten | – 1 249 | – 2 152 | 978 | 43,9 % | – 1 499 | 251 |
| Gata och park- och anläggningsenheten | – 12 118 | – 11 390 | – 728 | – 6,4 % | – 12 202 | 83 |
| Räddningsenheten | – 7 257 | – 7 188 | – 69 | – 1,0 % | – 7 041 | – 217 |
| Miljöenheten | – 1 189 | – 856 | – 333 | – 38,9 % | – 1 225 | 36 |
| Barn- och utbildningsnämnden | – 267 130 | – 263 350 | – 3 780 | – 1,4 % | – 268 600 | 1 470 |
| Barn- och utbildning administration | – 6 164 | – 6 766 | 602 | 8,9 % | – 6 590 | 426 |
| Förskoleverksamhet | – 61 282 | – 61 447 | 165 | 0,3 % | – 62 278 | 995 |
| Grundskola | – 121 932 | – 119 480 | – 2 452 | – 2,1 % | – 118 982 | – 2 950 |
| Särskola | – 13 274 | – 11 015 | – 2 259 | – 20,5 % | – 12 621 | – 653 |
| Elevhälsa | – 10 724 | – 10 257 | – 467 | – 4,6 % | – 11 623 | 899 |
| Kulturskola | – 2 302 | – 2 179 | – 123 | – 5,7 % | – 2 304 | 2 |
| Gymnasieskola | – 35 925 | – 36 341 | 416 | 1,1 % | – 36 911 | 986 |
| Kostenhet | – 13 354 | – 13 934 | 580 | 4,2 % | – 15 016 | 1 662 |
| Fritidsgård | – 2 173 | – 1 932 | – 241 | – 12,5 % | – 2 276 | 103 |
| Vuxen- och omsorgsnämnden | – 186 153 | – 184 764 | 1 388 | 0,8 % | – 189 501 | 3 348 |
| Nämndkostnader | – 621 | – 5 | – 616 | – 12 924,8 % | – 30 | – 591 |
| Verksamhetsstöd, uppföljning och tillsyn | – 5 038 | – 6 219 | 1 181 | 19,0 % | – 4 246 | – 791 |
| Individ- och familjeomsorg | – 16 347 | – 19 125 | 2 778 | 14,5 % | – 19 844 | 3 497 |
| Äldre och personer med funktionsnedsättning | – 138 480 | – 126 036 | – 12 444 | – 9,9 % | – 137 955 | – 525 |
| Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad | – 8 084 | – 16 025 | 7 941 | 49,6 % | – 8 613 | 530 |
| Hälso- och sjukvårdsenhet | – 17 583 | – 17 355 | – 228 | – 1,3 % | – 18 812 | 1 229 |
| Kommunen totalt | 16 407 | 10 439 | – 5 968 | – 57,2 % | 2 499 | 13 908 |