Noter
| mnkr | Not | Bokslut 2016 |
Budget 2017 |
Budget 2018 |
Plan 2019 |
Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter |
1 | 274,7 | 256,5 | 249,5 | 256,9 | 263,3 |
| varav jämförelsestörande post | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| varav reavinst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verksamhetens kostnader |
2 | 1 151,2 | 1 192,1 | 1 224,1 | 1 261,5 | 1 294,3 |
| varav jämförelsestörande post | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Skatteintäkter |
3 | |||||
| Kommunalskatt | 732,4 | 768,3 | 791,6 | 819,3 | 848,8 | |
| Slutavräkning 2015 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Slutavräkning 2016 | – 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa skatteintäkter | 729,3 | 768,3 | 791,6 | 819,3 | 848,8 | |
| Generella statsbidrag och utjämning |
4 | |||||
| Inkomstutjämning | 200,4 | 209,5 | 216,7 | 222,8 | 226,8 | |
| Kostnadsutjämning | – 39,8 | – 39,3 | – 38,7 | – 39,4 | – 36,6 | |
| Strukturbidrag (eftersläpning) | 0,0 | – 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Regleringsavgift/bidrag | – 0,6 | – 4,7 | – 5,4 | – 7,0 | – 9,0 | |
| Särskild satsning | 4,8 | 8,0 | 4,3 | 3,1 | 1,8 | |
| Utjämningsavgift LSS | – 12,5 | – 11,6 | – 9,0 | – 9,1 | – 9,2 | |
| Kommunal fastighetsavgift | 36,4 | 36,2 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | |
| Summa generella statsbidrag och utjämning | 188,7 | 196,3 | 209,9 | 212,4 | 215,8 | |
| Finansiella intäkter |
5 | |||||
| Utdelning aktier andelar | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Utdelning fonder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ränteintäkter | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Borgensavgift | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Intern ränta | 6,6 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10,0 | |
| Övriga finansiella intäkter | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Eliminering intern ränta | – 6,6 | – 7,5 | – 8,3 | – 9,2 | – 10,0 | |
| Summa finansiella intäkter | 10,1 | 8,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
| Finansiella kostnader |
6 | |||||
| Räntor anläggningslån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ränta koncernkonto | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Övriga räntekostnader | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Bankkostnader | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Intern ränta | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Ränta pensionsavsättning | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Övriga finansiella kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Eliminering intern ränta | 0,0 | – 0,7 | – 1,1 | – 1,1 | – 1,1 | |
| Summa finansiella kostnader | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |