Resultatbudget
mnkr | Not | Bokslut 2016 |
Budget 2017 |
Budget 2018 |
Plan 2019 |
Plan 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter |
1 | 274,7 | 256,5 | 249,5 | 256,9 | 263,3 |
varav jämförelsestörande post | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Verksamhetens kostnader | 2 | – 1 151,2 | – 1 192,1 | – 1 224,1 | – 1 261,5 | – 1 294,3 |
varav jämförelsestörande post | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Avskrivningar | – 28,2 | – 25,8 | – 27,2 | – 31,9 | – 32,9 | |
Verksamhetens nettokostnader |
– 904,7 | – 961,4 | – 1 001,8 | – 1 036,5 | – 1 063,9 | |
Skatteintäkter |
3 | 729,3 | 768,3 | 791,6 | 819,3 | 848,8 |
Generella statsbidrag och utjämning | 4 | 188,7 | 196,3 | 209,9 | 212,4 | 215,8 |
Finansiella intäkter | 5 | 10,1 | 8,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Finansiella kostnader | 6 | – 0,4 | – 0,5 | – 0,7 | – 0,7 | – 0,7 |
Resultat före extraordinära poster |
23,0 | 11,5 | 10,0 | 5,5 | 11,0 | |
Extraordinära intäkter |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Årets resultat |
23,0 | 11,5 | 10,0 | 5,5 | 11,0 | |
Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond | ||||||
mnkr | Bokslut 2016 |
Budget 2017 |
Budget 2018 |
Plan 2019 |
Plan 2020 | |
Realisationsvinster |
– 1,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Synnerliga skäl: Orealiserade förluster i värdepapper | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Årets resultat efter balanskravsjusteringar |
21,9 | 11,5 | 10,0 | 5,5 | 11,0 | |
Medel till resultatutjämningsreserv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Medel från resultatutjämningsreserv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Årets balanskravsresultat | 21,9 | 11,5 | 10,0 | 5,5 | 11,0 |