 | Verksamheten |
Driftredovisning
| Netto (mnkr) | Utfall 2015 |
Budget 2016 |
Utfall 2016 |
Avvikelse 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Kommunövergripande verksamhet | 55,8 | 57,9 | 54,7 | 3,2 |
| Politisk verksamhet | 11,1 | 10,4 | 10,0 | 0,4 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 88,8 | 95,5 | 91,9 | 3,6 |
| Äldreomsorg | 176,7 | 184,3 | 179,7 | 4,6 |
| Individ- och familjeomsorg | 44,6 | 46,1 | 52,3 | –6,2 |
| Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet | 321,8 | 334,7 | 332,4 | 2,3 |
| Gymnasieskola | 73,5 | 77,1 | 77,7 | –0,6 |
| Vuxenutbildning och integrationsverksamhet | 9,7 | 12,2 | 3,7 | 8,5 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 28,9 | 35,7 | 36,7 | –1,0 |
| Kulturverksamhet | 15,0 | 15,6 | 15,5 | 0,1 |
| Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 25,1 | 26,7 | 36,9 | –10,2 |
| Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 0,1 |
| Plan- och byggverksamhet | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 0,3 |
| Räddningstjänst | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 0,0 |
| Finansiering | –11,0 | 8,7 | –1,6 | 10,3 |
| Verksamhetens driftkostnader | 861,1 | 926,7 | 911,3 | 15,4 |