 | Verksamheten |
Äldreomsorg
Det ekonomiska utfallet för äldreomsorgen försämrades stadigt under året, från ett prognostiserat överskott på 1,2 mkr i delårsrapport 1, utfall i nivå med budget i prognosen i oktober och till det slutliga underskottet på 1,2 mnkr. Störst underskott (2,9 mnkr) fanns i särskilt boende, där bland annat hög sjukfrånvaro medförde högre kostnader. Till det kom att verksamheten anpassades till vissa kunders specifika behov med krav på högre bemanning.
När det var fullt på korttidsplatserna användes vissa av boendenas lediga platser till korttidsboende.
Hemtjänstvolymerna ökade, men från en låg nivå, vilket gjorde att verksamheten uppvisade ett överskott mot budget på 1,0 mnkr.
Antalet invånare 65 år och däröver ökade. Samtliga åldersgrupper ökade och totalt fanns det vid årets slut cirka 90 personer fler än vid resurstilldelningen i budget 2017.
Som en följd av det ökade också antalet personer 65 år och däröver med insatser enligt socialtjänstlagen. Ökningen märktes först på trygghetslarm och insatser från fysioterapeuter och arbetsterapeuter med bland annat ökade kostnader för tekniska hjälpmedel (underskott cirka 0,4 mnkr). Förutom att antalet ökade växte även andelen av befolkningen över 65 år med insats från 14,4 till 14,8 procent.
| Prestationstal | Utfall 2015 |
Utfall 2016 |
Budget 2017 |
Utfall 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Antal invånare | ||||
| 65–79 år | 3 214 | 3 254 | 3 293 | 3 333 |
| 80–89 år | 808 | 815 | 830 | 876 |
| 90 år – | 182 | 187 | 186 | 187 |
| Antal platser i särskilt boende | 168 | 168 | 168 | 168 |
| – varav demensplatser | 53 | 45 | 53 | 53 |
| – varav platser för växelvård och avlösning | 1 | 4 | 1 | 1 |
| – antal platser korttidsvård och avlösning | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Antal personer 65– med insats enligt SoL i ordinärt boende 1 oktober |
468 | 467 | 475 | 501 |
| – varav med hemtjänst | 201 | 208 | 205 | 207 |
| – varav med trygghetslarm | 408 | 434 | 415 | 462 |
| – varav med matdistribution | 100 | 75 | 100 | 85 |
| Antal timmar hemtjänst äldre dag och kväll per år | 72 400 | 66 000 | 75 000 | 73 900 |
| Andel av befolkning över 65 år med insats 1 oktober | 14,5 | 14,4 | 15,0 | 14,8 |