Verksamheten |
Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet
Det sammanlagda resultatet var ett underskott om 5,6 mnkr. Medan förskolan uppvisade ett överskott fanns det underskott i grundskolan och fritidshemmen. Grundskolans underskott berörde främst de högre årskurserna i de tre största skolorna, Färsingaskolan, Storkskolan och Emanuelskolan. Den ohälsa som fler barn uppvisade ledde till att mer resurser tillsattes, vilket det inte fanns ekonomisk täckning för. Rektorområdena uppvisade sammanlagt ett underskott om 4,8 mnkr.
Volymerna för fritidshemmen var dessutom betydligt högre än budgeterat (+58 barn), vilket innebar 2,0 mnkr högre kostnader. Ökningen fanns främst i den kommunala verksamheten. Även skolpengsbudgeten visade underskott. Delvis berodde det på att det betalas ut större skolpeng för elever i asylprocessen än vad som täcks av statsbidrag, vilket gav ett underskott om 0,8 mnkr. Det var också några elever som gick i specialskolor som kostade betydligt mer än skolpengen. Det gav ett underskott om 0,9 mnkr. Vidare var utbetalda tilläggsbelopp 1,3 mnkr högre än budget.
I förskoleklass och grundskola följde elevantalet budget och i särskolan var eleverna två fler än budgeterat. Antalet förskolebarn totalt var 10 färre än budgeterat.
Familjenämndens resursfördelningsmodell för förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet innebär bland annat att rektorerna respektive förskolecheferna får ta med eventuella över- och underskott mellan åren för att förutsättningarna för kommunala och fristående verksamheter ska vara likvärdiga. Grundskolan gick med underskott 2017. Att förbättra resultaten i skolan har under många år varit ett prioriterat mål. För att inte bryta den positiva utvecklingen beslutade kommunstyrelsen att kommunens grundskolor inte skulle betala tillbaka det underskottet 2018. Skolpengen till de fristående verksamheterna justerades därför i december och den fristående grundskolan kompenserades för grundskolornas underskott med ett tilläggsanslag om 1,3 mnkr för att täcka kostnaden för den höjda skolpengen.
Prestationstal | Utfall 2015 |
Utfall 2016 |
Budget 2017 |
Utfall 2017 |
---|---|---|---|---|
Antal barn i åldern 1–5år | 1 060 | 1 064 | 1 067 | 1 090 |
Antal barn i förskoleverksamhet | 985 | 989 | 1 012 | 1 002 |
– varav i kommunalt bedriven förskola | 675 | 673 | 672 | 668 |
– varav i enskilt bedriven förskola | 285 | 294 | 317 | 312 |
– varav i familjedaghem | 25 | 22 | 23 | 22 |
Andel barn som efterfrågar plats, procent | 92,9 | 93,0 | 94,8 | 91,9 |
Antal barn i åldern 6–12år | 1 396 | 1 390 | 1 411 | 1 464 |
Antal barn i skolbarnsomsorg | 813 | 824 | 811 | 869 |
– varav kommunalt bedriven | 637 | 642 | 624 | 679 |
– varav enskilt bedriven | 176 | 182 | 187 | 190 |
Andel barn som efterfrågar plats, procent | 58,2 | 59,3 | 57,5 | 59,4 |
Antal barn i åldern 6–15år | 1 968* | 2 017 | 2 070 | 2 101 |
Antal barn i förskoleklass och grundskola | 1 957* | 1 968 | 2 047 | 2 025 |
Antal barn i tränings- och grundsärskola | 26 | 28 | 23 | 28 |
* Inkluderar ensamkommande flyktingbarn som inte är folkbokförda i kommunen.