Resultaträkning
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
Budget 2017 |
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
||
Verksamhetens intäkter |
1 | 274,7 | 270,3 | 239,8 | 364,7 | 360,9 |
varav jämförelsestörande poster | 1A | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 0,2 |
Verksamhetens kostnader | 2 | – 1 151,2 | – 1 203,1 | – 1 176,7 | – 1 150,5 | – 1 197,1 |
varav jämförelsestörande poster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Av- och nedskrivningar | 3 | – 28,2 | – 21,6 | – 25,8 | – 71,4 | – 73,3 |
Verksamhetens nettokostnader |
– 904,7 | – 954,4 | – 962,7 | – 857,2 | – 909,5 | |
Skatteintäkter |
4 | 729,3 | 764,1 | 768,3 | 729,3 | 764,1 |
Generella statsbidrag och utjämning | 5 | 188,7 | 205,2 | 196,3 | 188,7 | 205,2 |
Finansiella intäkter | 6 | 10,1 | 11,0 | 8,8 | 1,6 | 2,2 |
Finansiella kostnader | 7 | – 0,4 | – 2,0 | – 0,5 | – 17,6 | – 17,4 |
Resultat före extraordinära poster |
23,0 | 23,9 | 10,2 | 44,8 | 44,6 | |
Extraordinära intäkter |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Årets resultat |
23,0 | 23,9 | 10,2 | 44,8 | 44,6 | |
Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond | ||||||
(mnkr) | Not | Kommunen | ||||
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
|||||
Årets resultat |
23,0 | 23,9 | ||||
Realisationsvinster |
– 1,1 | – 0,2 | ||||
Årets resultat efter balanskravsjusteringar |
21,9 | 23,7 | ||||
Medel till resultatutjämningsreserv | 0,0 | 0,0 | ||||
Årets balanskravsresultat | 21,9 | 23,7 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
Budget 2017 |
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
||
Verksamhetens intäkter |
1 | |||||
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen | 839,0 | 861,5 | 795,8 | 364,7 | 360,9 | |
Avgår interna poster/eliminering inom koncernen | – 564,3 | – 591,2 | – 556,0 | 0,0 | 0,0 | |
Summa verksamhetens intäkter | 274,7 | 270,3 | 239,8 | 364,7 | 360,9 | |
Specifikation verksamhetens intäkter |
||||||
Konsumtionsavgifter VA och avfall | 52,5 | 56,1 | 54,3 | 49,8 | 53,4 | |
Konsumtionsavgifter elektricitet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | 54,1 | |
Barnomsorgsavgifter | 10,1 | 10,4 | 11,3 | 10,1 | 10,4 | |
Äldreomsorgsavgifter | 18,2 | 19,4 | 16,9 | 18,2 | 19,4 | |
Assistansersättning från Försäkringskassan | 4,9 | 1,8 | 7,3 | 4,9 | 1,8 | |
Försäljning av varor och tjänster | 10,8 | 12,8 | 13,0 | 16,4 | 14,2 | |
Lokalhyror och arrenden | 20,2 | 22,6 | 22,6 | 42,9 | 45,8 | |
Interkommunal ersättning för gymnasieverksamhet | 18,0 | 20,0 | 20,2 | 18,0 | 20,0 | |
Övrig försäljning av verksamhet | 7,8 | 11,4 | 13,5 | 14,0 | 21,7 | |
Bidrag från staten och EU | 129,6 | 115,0 | 78,7 | 129,7 | 115,1 | |
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 2,2 | 0,2 | |
Övriga intäkter | 1,5 | 0,6 | 1,9 | 8,2 | 4,8 | |
Summa | 274,7 | 270,3 | 239,8 | 364,7 | 360,9 | |
Specifikation jämförelsestörande intäkter |
1A | |||||
Reavinst försäljning materiella anläggningstillgångar | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 0,2 | |
Summa | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 0,2 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
Budget 2017 |
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
||
Verksamhetens kostnader |
2 | |||||
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen | 1 750,3 | 1 823,2 | 1 766,7 | 1 145,2 | 1 190,5 | |
Avgår interna poster/eliminering inom koncernen | – 564,3 | – 591,2 | – 556,0 | 0,0 | 0,0 | |
Avgår kapitalkostnad | – 34,8 | – 28,9 | – 34,0 | 0,0 | 0,0 | |
Aktuell bolagsskatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 5,1 | |
Uppskjuten bolagsskatt (22 % av förändring av bokslutsdispositioner) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,5 | |
Summa verksamhetens kostnader | 1 151,2 | 1 203,1 | 1 176,7 | 1 150,5 | 1 197,1 | |
Specifikation verksamhetens kostnader |
||||||
Löner till anställda | 427,1 | 454,9 | 431,8 | 462,4 | 491,1 | |
Sociala avgifter enligt lag och avtal | 137,9 | 146,7 | 140,1 | 150,0 | 159,4 | |
Pensioner och liknande förpliktelser | 25,9 | 27,7 | 28,9 | 28,9 | 30,7 | |
Material och förbrukningsinventarier | 52,0 | 51,4 | 53,4 | 53,3 | 53,2 | |
Fristående förskolor/skolor/interkommunal ersättning | 89,0 | 97,0 | 115,7 | 89,0 | 97,0 | |
Fristående gymnasier/interkommunala gymnasiala ersättningar | 64,2 | 68,0 | 70,3 | 64,2 | 68,0 | |
Äldre- och handikappomsorg, entreprenad och köp av verksamhet | 24,6 | 25,0 | 32,4 | 24,6 | 25,0 | |
Köp av individ- och familjeomsorgstjänster samt integration | 34,3 | 31,6 | 27,4 | 34,3 | 31,6 | |
Teknisk entreprenad | 27,2 | 28,2 | 29,9 | 27,2 | 28,2 | |
Elektricitet och liknande kostnader | 9,1 | 9,6 | 8,7 | 27,1 | 28,2 | |
Övrig entreprenad och köp av verksamhet | 72,4 | 74,1 | 45,0 | 79,2 | 86,8 | |
Lokaler och markarrenden | 116,6 | 123,2 | 123,1 | 14,4 | 11,3 | |
Försörjningsstöd | 11,6 | 10,6 | 10,8 | 11,6 | 10,6 | |
Bidrag och transfereringar | 14,3 | 12,8 | 15,2 | 14,3 | 12,8 | |
Transportkostnader | 21,7 | 21,6 | 22,2 | 22,1 | 22,0 | |
Övrigt | 23,3 | 20,7 | 21,8 | 47,9 | 41,2 | |
Summa | 1 151,2 | 1 203,1 | 1 176,7 | 1 150,5 | 1 197,1 | |
Leasingavgifter avseende operationell leasing |
||||||
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: | ||||||
Inom 1 år | 3,3 | 2,8 | – | 3,4 | 2,9 | |
Senare än 1 år men inom 5 år | 1,4 | 0,4 | – | 1,5 | 0,5 | |
Senare än 5 år | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | |
Summa | 4,7 | 3,2 | – | 4,9 | 3,4 | |
Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år |
||||||
Totala minimileaseavgifter | 0,1 | 0,0 | – | 0,1 | 0,0 | |
Framtida finansiella kostnader | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | |
Nuvärdet av minimileaseavgifterna | 0,1 | 0,0 | – | 0,1 | 0,0 | |
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande: |
||||||
Inom 1 år | 0,1 | 0,0 | – | 0,1 | 0,0 | |
Senare än 1 år men inom 5 år | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | |
Senare än 5 år | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | |
Summa | 0,1 | 0,0 | – | 0,1 | 0,0 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
Budget 2017 |
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
||
Av- och nedskrivningar |
3 | |||||
Avskrivningar bokfört värde | 20,2 | 21,6 | 25,8 | 56,9 | 63,0 | |
Nedskrivningar | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 10,3 | |
Summa av- och nedskrivningar | 28,2 | 21,6 | 25,8 | 71,4 | 73,3 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
Budget 2017 |
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
||
Skatteintäkter |
4 | |||||
Preliminär skatteinbetalning | 732,4 | 766,9 | 768,3 | 732,4 | 766,9 | |
Slutavräkning 2015 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
Slutavräkning 2016 | – 3,8 | – 3,8 | 0,0 | – 3,8 | – 3,8 | |
Slutavräkning 2017 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
Summa skatteintäkter | 729,3 | 764,1 | 768,3 | 729,3 | 764,1 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
Budget 2017 |
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
||
Generellt statsbidrag och utjämningsbidrag |
5 | |||||
Inkomstutjämning | 200,4 | 211,9 | 209,5 | 200,4 | 211,9 | |
Kostnadsutjämning | – 39,8 | – 37,8 | – 39,3 | – 39,8 | – 37,8 | |
Regleringsavgift/-bidrag | – 0,6 | – 0,2 | – 6,5 | – 0,6 | – 0,2 | |
Tillfälligt statsbidrag | 4,8 | 5,2 | 0,0 | 4,8 | 5,2 | |
Välfärdsmiljarderna | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | |
Utjämningsavgift LSS | – 12,5 | – 11,6 | – 11,6 | – 12,5 | – 11,6 | |
Kommunal fastighetsavgift (se cirkulär 10:82) | 36,4 | 37,7 | 36,2 | 36,4 | 37,7 | |
Summa statsbidrag och utjämningsbidrag | 188,7 | 205,2 | 196,3 | 188,7 | 205,2 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
Budget 2017 |
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
||
Finansiella intäkter |
6 | |||||
Utdelning aktier andelar | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 0,0 | 0,1 | |
Ränteintäkter inklusive interna räntor | 7,1 | 7,9 | 9,0 | 0,5 | 0,2 | |
Borgensavgift | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
Övriga finansiella intäkter | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | |
Återföring nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | |
Avgår intern ränta | – 6,6 | – 7,3 | – 8,2 | 0,0 | 0,0 | |
Summa finansiella intäkter | 10,1 | 11,0 | 8,8 | 1,6 | 2,2 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
Budget 2017 |
Bokslut 2016 |
Bokslut 2017 |
||
Finansiella kostnader |
7 | |||||
Räntor anläggningslån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 15,4 | |
Övriga räntekostnader | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
Ränta på pensionsavsättningar | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
Nedskrivning finansiella omsättningstillgångar | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | |
Bankkostnader | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
Summa finansiella kostnader | 0,4 | 2,0 | 0,5 | 17,6 | 17,4 |