 | Verksamheten |
Turism- och fritidsverksamhet
Verksamheten hade totalt ett underskott om 0,5 mnkr. Eftersom prognoserna pekade på större underskott vidtogs åtgärder. För Sjöbo simanläggning infördes inköpsstopp och marknadsföringsåtgärder vidtogs med gott ekonomiskt resultat, vilket minskade underskottet till 0,4 mnkr.
Orebadet drabbades under sommaren av en stor vattenläcka med kostnader på 0,2 mnkr, vilka täcktes av ett extra kommunbidrag. För friluftsbaden i övrigt har intäkterna minskat under en serie år. I kombination med ökade driftskostnader gav det ett underskott på 0,9 mnkr. De senaste somrarnas väder kan dessutom ha bidragit till underskottet. För Sjöbo marknad var underskottet 0,3 mnkr.
Sjöbo marknad genomfördes enligt reviderade riktlinjer, där stort fokus lagts på säkerhetsarbetet mot bakgrund av de generella hotbilder som finns i samhället.
Familjenämndens fritidsverksamhet hade ett överskott på 0,3 mnkr, bland annat beroende på svårigheten att rekrytera vikarier.
| Prestationstal | Utfall 2015 |
Utfall 2016 |
Budget 2017 |
Utfall 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Antal deltagartillfällen per år i föreningsaktiviteter för barn och ungdoma) | 104 043 | 102 745 | 104 000 | 108 894 |
| Fritidsgårdar | ||||
| Antal besökare på fritidsgårdarna | 10 519 | 9 169 | 12 000 | 7 290 |
| Sporthallar timmar, antal: | ||||
| – bokningsbara | 7 010 | 9 444 | 8 100 | 10 370 |
| – bokade | 4 107 | – | 4 455 | 5 882 |
| – beläggningsgrad, procent | 59 | – | 55 | 57 |
| Antal: | ||||
| – sålda entrékort simhallen) | 2 255 | 16 550 | 52 000 | 39 450 |
| – sålda entrékort friluftsbaden | 4 516 | 3 397 | 6 000 | 3 429 |
| – barn i simskolac) | 733 | 553b) | 700 | 334b) |
| – besökande på turistbyrån | 2 829 | 504 | 2 000 | 767 |
| Beläggningsgrad sommarmarknaden och Mikaeli marknad, procent | – – |
– – |
90 90 |
92 96 |
a) Avser barn och unga samt 65+.
b) Avser antagna inklusive märkestagning.
c) Avser Frenninge och Östra Färs.