Verksamheten |
Kulturverksamhet
Både inom kommunstyrelsens (0,2 mnkr) och familjenämndens (0,4 mnkr) ansvarsområden fanns överskott, vilket gjorde att det totala överskottet för kulturverksamheten blev 0,6 mnkr.
Familjenämndens svårigheter att rekrytera personal och vikarier ledde till ett kostnadsöverskott. Även intäktssidan gav ett överskott bland annat i form av arbetsmarknadsstöd och lönebidrag.
För kommunstyrelsen var det allmän återhållsamhet för att hantera underskott i andra verksamheter samt en försenad renovering av Kullamöllan som gav överskott. Renoveringen av Kullamöllan påbörjades först under senhösten, då det gick att få tag i byggnadsantikvarisk kompetens. Upphandlingen var dessutom tidskrävande. Delar av arbetet blir därför inte klara förrän 2018.
Prestationstal | Utfall 2015 |
Utfall 2016 |
Budget 2017 |
Utfall 2017 |
---|---|---|---|---|
Kulturskolan | ||||
Antal elever i kulturskolan | 406 | 358 | 430 | 340 |
Andel inskrivna elever i aktuell åldersgrupp, procent | 14,9 | 14,0 | 16,2 | 11,7 |
Antal ämnen och kurser | 31 | 32 | 30 | 43 |
Bibliotek | ||||
Antal besökare | 60 290 | 55 749 | 62 000 | 55 966 |
Antal lån per år på samtliga bibliotek | 95 138 | 81 778 | 100 000 | 77 269 |
Antal utlån per invånare | 5,1 | 4,4 | 5,3 | 4,1 |
Övrigt | ||||
Antal besökande på Elfstrands krukmakeri | – | 256 | 400 | 499 |
Antalet besök ordinarie filmprogram | 6 619 | 6 605 | 6 000 | 5 598 |
Antal besökare i konsthall | 13 031 | 10 296 | 15 000 | 13 697 |