 | Verksamheten |
Driftredovisning
| Netto (mnkr) | Utfall 2016 |
Budget 2017 |
Utfall 2017 |
Avvikelse 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Kommunövergripande verksamhet | 54,7 | 52,2 | 49,2 | 3,0 |
| Politisk verksamhet | 10,0 | 10,8 | 9,7 | 1,1 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 91,9 | 99,6 | 100,8 | – 1,2 |
| Äldreomsorg | 179,7 | 194,8 | 196,2 | – 1,4 |
| Individ- och familjeomsorg | 52,3 | 50,5 | 51,6 | – 1,1 |
| Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet | 332,4 | 350,0 | 355,6 | – 5,6 |
| Gymnasieskola | 77,7 | 85,5 | 82,3 | 3,2 |
| Vuxenutbildning och integrationsverksamhet | 3,7 | 11,6 | 8,4 | 3,2 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 36,7 | 43,5 | 44,0 | – 0,5 |
| Kulturverksamhet | 15,5 | 15,8 | 15,2 | 0,6 |
| Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 36,9 | 27,3 | 25,0 | 2,3 |
| Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 4,4 | 5,0 | 4,6 | 0,4 |
| Plan- och byggverksamhet | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 0,0 |
| Räddningstjänst | 13,5 | 13,8 | 13,8 | 0,0 |
| Finansiering | – 1,6 | 5,0 | 0,2 | 4,8 |
| Verksamhetens driftkostnader | 911,3 | 969,5 | 960,6 | 8,8 |